您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態

新竹市政府主管法規共用系統

列印時間:113.05.29 03:04

法規內容

法規名稱: 新竹市政府內部控制推動及督導小組設置要點
公發布日: 民國 103 年 07 月 16 日
修正日期: 民國 104 年 04 月 20 日
發文字號: 字第號
法規體系: 主計類
圖表附件:
法規功能按鈕區
一、新竹市政府(以下簡稱本府)為健全內部控制,提升整體施政效能與
    達到興利及防弊功能,特設新竹市政府內部控制推動及督導小組(以
    下簡稱本小組)。


二、本小組任務如下:
(一)強化內部控制實施方案之審議。
(二)內部控制制度設計原則之審議。
(三)政府內部稽核作業應行注意事項之審議。
(四)內部控制及內部稽核作業落實執行情形之審議。
(五)監察院及審計部等所提內部控制缺失事項權責分工之審議。
(六)內部控制制度共通性作業範例之備查。
(七)內部控制其他相關事項之審議或備查。


三、本小組置委員七人,其中一人為召集人,由本府秘書長兼任;一人為
    副召集人,由本府主計處處長兼任,其餘委員,由本府就下列人員派
    兼之:
(一)本府財政處處長。
(二)本府教育處處長。
(三)本府行政處處長。
(四)本府人事處處長。
(五)本府政風處處長。


四、本小組以每三個月召開一次會議為原則,必要時得召開臨時會議,均
    由召集人召集之;召集人因故不克出席時,由副召集人代理之,召集
    人、副召集人均不克出席時,由召集人指定委員一人代理之;委員應
    親自出席會議,不克出席會議時,得指派代表一人出席。
    前項會議,得指定本府相關單位或所屬機關、學校提報內部控制及內
    部稽核作業落實執行情形。


五、本小組得視業務需要下設工作分組,研擬內部控制規劃、推動作業及
    綜理本小組各項行政業務,由本府主計處就現有人員派兼或借調相關
    機關人員擔任。


六、本小組委員及工作人員,均為無給職。


七、本小組決議及交付執行事項,以本府名義行之。


八、本要點奉核定後實施。


 
資料來源:新竹市政府主管法規共用系統